Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € 129.313. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). | |
| Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten: | |||||
| Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders | -2632 | -2879 | -2540 | -2648 | -108 |
| Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) | -204 | -203 | -203 | -216 | -13 |
| Bestuurlijke samenwerking | -72 | -127 | -127 | -113 | 14 |
| Bestuursorganen | -1514 | -1624 | -1717 | -1638 | 79 |
| Burgerzaken | -1835 | -1728 | -1822 | -1771 | 51 |
| Baten secretarieleges burgerzaken | -307 | -226 | -326 | -336 | -10 |
| Subtotaal lasten | -6564 | -6787 | -6736 | -5810 | 13 |
| Baten: | |||||
| Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders | 160 | 149 | 5 | 57 | 52 |
| Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuursorganen | 53 | 51 | 83 | 83 | 0 |
| Burgerzaken | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Baten secretarieleges burgerzaken | 662 | 609 | 709 | 763 | 54 |
| Subtotaal baten | 884 | 809 | 797 | 913 | 116 |
| Exploitatieresultaat | -5680 | -5978 | -5939 | -5810 | 129 |
Toevoegingen reserve | -187 | -18 | -67 | -67 | - |
Onttrekkingen reserve | 2.546 | 591 | 100 | 20 | -80 |
Resultaat na mutaties reserve | -3.321 | -5.405 | -5.905 | -5.857 | 48 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 0 (per saldo): | € -80.406 |
Dit nadeel betreft een lagere onttrekking aan drie bestemmingsreserves.
Bedrag | Toelichting |
|---|---|
- € 72.000 | Het werkbudget voor Programma Dienstverlening was toereikend en is deels overgeheveld naar 2017, waardoor de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserves Verbetering Dienstverlening en Bedrijfsvoering naar 2017 doorschuift. |
- € 8.000 | De onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten is lager door het vertraagde Klimaatbeleidsplan (2017: zie eerdere tekst). |
Budgetoverhevelingen 2016
De overhevelingen die we bij deze jaarrekening voorstellen (positief bedrag) of herzien (negatief bedrag) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het niet benutten van deze budgetten in 2016 levert een positief rekeningsaldo op voor de jaarrekening 2016. De voorgestelde budgetten worden overgeheveld naar 2017.
Omschrijving | Bedrag 2016 | Wethouder | Afdeling/ programma |
|---|---|---|---|
Programma 0 | |||
- Budgetoverheveling Programma Duurzaam Dronten | 16.240 | Van Amerongen | Directie |
- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren | -52.841 | Van Amerongen | IM |
Totaal Programma 0 | -36.601 |