002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Het nadeel van de kantine wordt veroorzaakt door het feit dat in 2016 niet de gehele € 50.000 vanuit 'Administratiekosten' is overgeboekt, maar slechts € 25.000 vanwege de ingangsdatum van 1 juli 2016.

Voor het programma Duurzaam Dronten is éénmalig € 100.000 door u beschikbaar gesteld. Dit programma werkt meerjarig aan het verduurzamen van Dronten. Hierdoor is er sprake van een werkbudget welke een looptijd heeft over meerdere jaren. Het voorstel is om het restantbedrag van € 16.000 over te hevelen van 2016 naar 2017. Concreet is in 2016 de opdracht verleend aan de Aeres Hogeschool om het Klimaatbeleidsplan op te stellen. Dit klimaatbeleidsplan zal in het tweede kwartaal 2017 aan u ter vaststelling worden aangeboden. Het over te hevelen bedrag is voor deze opdracht bestemd.

Het nadeel voor project digitaal archiveren is ontstaan door een te ruime overheveling van het resterende bedrag op dit budget. Wij stellen u voor deze overheveling deels ongedaan te maken voor een bedrag van € 52.841.

Een deel van de overschrijding citymarketing heeft te maken met de eind 2016 doorgevoerde wijzigingen in de BBV-regels, waardoor pas eind 2016 bleek dat voor dat jaar € 14.000 minder budget beschikbaar was voor promotie Dronten. Het andere deel wordt veroorzaakt door de productie en uitgave van een bewaarmagazine die in plaats van de jaarlijkse streekgids is geproduceerd en die rond de jaarwisseling is uitgegeven. Deze is ten laste van 2016 is gevallen.

Door de prolongatie van de aansprakelijkheidsverzekering gemeente is er € 12.000 meer uitgegeven dan begroot.

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van begroting.

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met een partij waar de gemeente een juridisch geschil mee had, waardoor dit voordeel is ontstaan.

Kantine-omzet.

De bijdrage voor de audit vervalt, doordat deze niet in 2016 heeft plaatsgevonden.