210

Wegen, straten en pleinen

Wegen Bermbeheer-groen: Het bermverstevigingsprogramma is volledig uitgevoerd en is € 33.800 goedkoper uitgevallen dan geraamd door de combinatie met groot-onderhoud van de wegen (werk met werk maken). Aan tractie en gereedschappen is echter € 75.500 meer toegerekend. Overige zaken hebben € 8.300 meer gekost.

Wegen binnen bebouwde kom: Deels bestaat dit uit het project De Hondsdraf (€ 24.000) die niet meer uitgevoerd kon worden in 2016 en dus begrotingstechnisch doorgeschoven moet worden naar 2017. De schades zijn € 61.000 hoger dan de raming. De kapitaallasten zijn € 42.000 lager dan geraamd en de toerekening van Tractie en Gereedschappen is € 59.000 lager (zie ook hogere toerekening bij "Bermbeheer-groen"). Verder is sprake van vrijval van de in de begroting opgenomen stelposten zoals rehabilitatie wegen en autonome groei voor € 95.000. Tegenover de vrijval van de stelpost autonome groei staan overschrijdingen in de uitvoering van € 68.000.

Openbare verlichting: Het voordeel van € 238.000 op de openbare verlichting bestaat uit de volgende onderdelen: Het project reconstructie De Noord, tussen de Energieweg en Het Gangboord wordt uitgevoerd in 2017. De beheerbijdrage vanuit de openbare verlichting (€ 100.000) wordt hierdoor ook een jaar doorgeschoven.  Daarnaast is een rekening van € 32.000 voor de lampaanpassingen in het winkelcentrum die afgerekend wordt in 2017 die gepland was voor 2016. Bovenstaande voordelen vloeien terug in de voorziening en worden weer opgevoerd in 2017. Door de vervanging van de bestaande armaturen voor LED-armaturen is er minder regulier onderhoud nodig (€ 43.000) (minder uitval van oudere armaturen en minder lampvervanging). In 2017 en verder is al rekening gehouden met een lager reguliere onderhoudskosten.
De kosten van schades zijn lager uitgevallen (€ 18.000) doordat er in 2016 nog gebruik gemaakt kon worden van een voorraad masten. Deze voorraad is in 2017 bijna op. De kosten van elektriciteit zijn lager uitgevallen (€ 18.000) dan geraamd. De verrekening vindt steeds meer plaats op basis van slimme meters en daarmee op daadwerkelijk verbruik. In 2017 zullen alle slimme meters geplaatst zijn waardoor begroot kan worden op daadwerkelijk verbruik.
Het restant van het bedrag heeft te maken met de vrijval van de, in de begroting opgenomen, stelposten.

Door een verplichte technische aanpassing vanuit de accountant worden de onttrekkingen aan de voorzieningen Wegen, Bebording en Openbare verlichting onder de lasten verantwoord. Per saldo is het effect neutraal omdat de baten eenzelfde nadeel laten zien t.o.v. de begroting.

Optelling van diverse overschrijdingen binnen Wegen, straten en pleinen.

210

Wegen, straten en pleinen

Bruggen en Kunstwerken: Hogere onttrekking uit de voorziening onderhoud bruggen. Bij de voortgangsrapportage 2016 is ingeschat dat de bijdrage aan Ral- en Pierland (€ 21.500) in 2017 betaald zou worden. Daardoor is er budget af geraamd in 2016 en bij geraamd in 2017. De rekening is uiteindelijk toch betaald in 2016. Dit bedrag wordt daarom nu in 2016 uit de voorziening gedekt en niet in 2017. Verder zijn de geraamde onderhoudslasten overschreden waardoor er € 16.800 meer aan de voorziening is onttrokken dan geraamd.

Wegen Bermbeheer-groen: De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve N23 is bij de baten geraamd. De werkelijke onttrekking is verantwoord bij mutaties reserves.

Door een verplichte technische aanpassing vanuit de accountant worden de onttrekkingen aan de voorzieningen Wegen, Bebording en Openbare verlichting onder de lasten verantwoord. Per saldo is het effect neutraal omdat de lasten eenzelfde voordeel laten zien t.o.v. de begroting.

Uit een nadere analyse is gebleken dat het saldo van de Voorziening Wegen t.o.v. de langjarige verplichtingen te hoog is. Omdat de voorziening eenzelfde omvang dient te hebben als de onderliggende verplichtingen, valt dit bedrag op aandringen van de accountant vrij. Dit heeft geen effect op de uitvoerbaarheid van het lopende Beheerplan Wegen 2016 - 2020 omdat de aanwezige middelen in de voorziening nu weer volledig aansluiten bij de opgenomen verplichtingen.