Wat heeft dit gekost? | Jaarstukken 2016

Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van:	€ 2.401.064.
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat).

Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Begroting na Wijzigingen 2016	Rekening 2016	Verschil 2016
Lasten:
Gemeentelijk minimabeleid	-2356	-2236	-2471	-2547	-76
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	-11275	-11291	-11371	-11389	-18
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO	-4840	-4372	-5248	-4405	843
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	-1592	965	-2071	-1422	649
Participatiebudget	-2680	-2164	-2969	-2687	282
Kinderdagopvang	-530	-472	-458	-447	11
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	-4268	-4682	-5203	-4914	289
Vreemdelingen	-72	-20	-372	-95	277
Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-6790	-8039	-6654	-7937	-1283
Werkgelegenheid	-2171	-2369	-2222	-2132	90
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd	0	0	0	0	0
PGB WMO en Jeugd	-2424	-3971	-2477	-1106	1371
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO	-657	-598	-598	-650	-52
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	-1089	-792	-721	-795	-74
Opvang en beschermd wonen WMO	-111	-124	-100	-105	-5
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO	0	0	0	-2	-2
Subtotaal lasten	-40856	-40164	-42936	-30473	2304
Baten:
Gemeentelijk minimabeleid	79	18	18	74	56
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	9087	9220	9351	9281	-70
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO	9	0	0	0	0
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	35	12	18	39	21
Participatiebudget	0	0	37	37	0
Kinderdagopvang	137	32	32	29	-3
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	0	0	0	0	0
Vreemdelingen	32	0	0	90	90
Individuele voorzieningen Natura Jeugd	0	0	0	0	0
Werkgelegenheid	18	0	0	0	0
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd	0	0	0	0	0
PGB WMO en Jeugd	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO	0	6	6	0	-6
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	0	0	0	0	0
Opvang en beschermd wonen WMO	0	0	0	0	0
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO	775	766	600	609	9
Subtotaal baten	10172	10054	10062	10159	97
Exploitatieresultaat	-30684	-30110	-32874	-30473	2401

Toevoegingen reserve	-4.437	-648	-36	-1.717	-1.681
Onttrekkingen reserve	3.593	390	526	562	36

Resultaat na mutaties reserve

-31.529

-30.368

-32.384

-31.629

755

Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.

Mutaties reserves

Mutaties reserves Programma 6 (per saldo):

€ -1.645.202

Dit nadeel betreft een hogere toevoeging aan de Bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Bedrag	Toelichting
- € 1.668.886	De bestemmingsreserve Sociaal domein dient als buffer voor de transities in de ingroeiperiode 2015-2017. De reserve is ingesteld conform het beleidsplan Transities. In totaal is € 1.668.886 aan de reserve toegevoegd. De toevoeging wordt voor € 272.117 veroorzaakt door een positieve afwikkeling 2015. De toevoeging over 2016 bedraagt € 1.396.769. Voor een onderbouwing van de mutatie Reserve Sociaal Domein wordt verwezen naar het jaarverslag programma 6 tabel Storting reserves SD 2016.
€ 36.145	Aan de Reserve Inkomensdeel heeft een onttrekking plaatsgevonden ven € 36.145. In de slotrapportage 2016 (blz 21) stond een storting van € 18.842 die reeds begroot en geboekt is. Uit de jaarrekening blijkt een tekort van € 17.303. De afwijking is daarom € 36.145.
-€ 12.461	Overige

Verloop Bestemmingsreserve Inkomensdeel 2016
Saldo per 1-1-2016		1.033.559
Storting begroting 2016 e.v.	28.121
Correctie n.a.v. voortgangsrapportage 2016	- 28.121
Onttrekking n.a.v. voortgangsrapportage 2016	- 3.581
Vervallen onttrekking slotrapportage 2016	3.581
Storting slotrapportage 2016	18.842
Mutatie naar werkelijkheid 2016	- 36.145
Onttrekking 2016 werkelijk (resultaat Inkomensdeel)		- 17.303
Saldo per 31-12-2016		1.016.256

Storting reserve Sociaal Domein 2016
Lasten WMO	Begroot	Werkelijk	Storting/ Onttrekking
WMO nieuwe taken ZIN	2.385.984	2.554.241
WMO nieuwe taken PGB	544.831	290.120
WMO Taakstelling nieuwe taken	51.484
WMO Huishoudelijk ZIN	1.646.443	1.292.803
WMO Huishoudelijk PGB	156.657	41.862
WMO taakstelling Huishoudelijk	-33.776
WMO HHT	637.507	245.630
WMO stelpost	483.906
WMO overig (uitvoering/alg voorzieningen)	960.848	811.649
WMO inloop GGZ	100.000	104.924
WMO Eigen Bijdragen	-600.213	-607.872
Totaal SD WMO 2016	6.333.671	4.733.357	1.600.314
Lasten Jeugd	Begroot	Werkelijk	Storting/ Onttrekking
Toegang,werkwijze en preventie Lokaal	1.635.342	1.560.424
Ondersteuning PGB Lokaal	1.754.909	774.047
Ondersteuning ZIN Lokaal	1.384.770	2.865.690
Stelpost Lokaal	356.029
Jeugd taakstelling 2016	182.723
Hulp jeugd Regionaal	4.325.431	4.697.647
Stelpost hulp jeugd Regionaal	148.048
Hulp in het kader van veiligheid Regionaal	720.524	795.499
LTA & overig	409.503	373.344
Totaal SD Jeugd 2016	10.917.279	11.066.651	-149.372
Lasten Paticipatie	Begroot	Werkelijk	Storting/ Onttrekking
Re-integratie incl taakstelling	1.332.703	1.114.759
Totaal SD Participatie 2016	1.332.703	1.114.759	217.944
Totale storting in reserve sociaal domein 2016			1.668.886
-/- = onttrekking, +/+ = storting

Overzicht reserve Sociaal Domein stand 31-12-2016
Beginsaldo per 1-1-2016	3.903.685
Onttrekkingen 2016
- Beleidsplan SD oorspronkelijk	-294.000	tekort P-wet
- Actualisatie beleidsplan 2016	-183.470	extra tekort P-wet
- Actualisatie beleidsplan 2016	-121.000	Interventieteam/SCP
- Actualisatie beleidsplan 2016	-150.000	Capaciteit bedrijfsvoering
- Actualisatie beleidsplan 2016	-139.243	Capaciteit Jeugdwet
- Jaarrekening 2016	-149.372	Onttrekking Jeugd
Totaal Onttrekkingen 2016	-1.037.085
Stortingen 2016
Jaarrekening 2016	1.600.314	Storting WMO
Jaarrekening 2016	217.944	Storting Participatiewet
Totaal Stortingen 2016	1.818.258
Saldo Reserve SD per 1-1-2017	4.684.858

Budgetoverhevelingen 2016

De overhevelingen die we bij deze jaarrekening voorstellen (positief bedrag) of herzien (negatief bedrag) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het niet benutten van deze budgetten in 2016 levert een positief rekeningsaldo op voor de jaarrekening 2016. De voorgestelde budgetten worden overgeheveld naar 2017.

Omschrijving	Bedrag 2016	Wethouder	Afdeling/ programma
Programma 6
- Budgetoverheveling Integratie en participatie statushouders	261.395	P. van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Faciliteitenbesluit Opvangcentra	158.971	P. van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Vluchtelingenwerk	49.060	P. van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Pilot Brede aanpak statushouders	62.620	P. van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wsw	11.060	D.M. Vis	MO
- Budgetoverheveling Projectbudget armoedebeleid	10.000	P. van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Huishoudelijke Hulp Toelage	165.000	P. van Bergen	MO
Totaal Programma 6	718.106

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Verschil lasten:

€ -18.237

Bedrag	Toelichting
€ 132.846	De beoordeling van het debiteurensaldo geeft aan dat de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd kan worden met € 132.846. Dit is een voordeel. (zie ook baten debiteuren Sociale Zaken)
-€ 43.798	De lasten Participatiewet Inkomensdeel worden met € 43.798 overschreden. (zie ook baten I-deel, tabel inkomensdeel en mutaties reserves)
€ 18.616	De proces- en griffiekosten voor bezwaar, beroep en hoger beroep zijn in 2016 lager uitgevallen dan begroot. Vanwege wetswijzigingen was de verwachting dat er meer zaken aanhangig gemaakt werden, dit blijkt in 2016 mee te vallen.
-€ 125.902	De lasten Besluit Zelfstandigen (BBZ) worden met € 125.902 overschreden. (zie ook baten en tabel BBZ)

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Verschil baten:

€ -70.157

Bedrag	Toelichting
- € 192.165	Het debiteurensaldo Sociale Zaken is in 2016 met € 192.165 afgenomen. Dit zorgt op dit onderdeel voor een nadeel. (zie ook lasten voorziening dubieuze debiteuren)
€ 7.652	De inkomsten Participatiewet Inkomensdeel zijn € 7.652 hoger dan geraamd. (zie ook lasten I-deel, tabel inkomensdeel en mutaties reserves)
€ 114.356	De inkomsten Besluit Zelfstandigen zijn € 114.356 hoger dan geraamd. (zie ook lasten en tabel BBZ)

Participatiewet-inkomensdeel 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Verschil
Uitgaven Participatiewet (PW)
Uitgaven inkomensdeel	- 8.259.353	- 8.270.391	- 11.038
Uitgaven IOAW	- 445.810	- 444.298	1.512
Uitgaven IOAZ	- 59.808	- 63.575	- 3.767
Uitgaven BBZ (starters)	- 144.859	- 162.484	- 17.625
Uitgaven loonkostensubsidie	- 50.000	- 62.880	- 12.880
Subtotaal			- 43.798
Inkomsten Participatiewet (PW)
Doeluitkering	8.840.359	8.840.359	-
Verhaal inkomensdeel	134.014	138.897	4.883
Vorderingen IOAW	471	752	281
Vorderingen IOAZ	325	1.001	676
Vorderingen BBZ	3.503	3.839	336
Overige inkomsten	-	1.476	1.476
Subtotaal			7.652
Resultaat PW inkomensdeel	18.842	- 17.303	- 36.145
Storting/ onttrekking bestemmingsreserve PW	- 18.842	17.303	36.145
(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000)

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) 2016	Kosten gemeente Begroot	Werkelijk 2016	Verdeling bijdrage Rijk/Gem.	Kosten gemeente
Kosten werkzaamheden ZLF (incl. WSNP)	-219.320	-242.596		-242.596
Kosten levensonderhoud	-119.807	-184.944
Ontvangsten levensonderhoud	28.030	28.176
	-91.777	-156.768
rijksvergoeding 75%			117.576
kosten gemeente 25%	-22.944		-39.192	-39.192
Kapitaalverstrekking	-173.916	-147.905
Normbaten kapitaalverstrekking	107.239	107.239
	-66.677	-40.666
rijksvergoeding 75%			30.499
kosten gemeente 25%	-16.669		-10.166	-10.166
Normbaten kapitaalverstrekking	108.218	107.239
Werkelijke ontvangsten	76.626	88.368
Extra lasten gemeente	-31.592	-18.871		-18.871
Uitvoeringskosten artikel 56, eerste lid, BBZ	-120.012	-169.623
rijksvergoeding 90%	108.011		152.661
kosten gemeente 10%	-12.001		-16.962	-16.962
Vaste component doeluitkering	48.792			48.792
Overige ontvangsten vorderingen	696			14.412
	-253.038			-264.584
Totale begroting				-253.038
	Overschrijding			-11.546

Werkgelegenheid

611

Werkgelegenheid

Verschil lasten:

€ 90.648

Bedrag	Toelichting
€ 60.732	Voordelig: Impact heeft in werkelijkheid 2,39 AJ minder begeleid dan aangenomen in de begroting 2016.
€ 22.106	Voordeel door lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot.
€ 11.060	Overschot uitbestede werkzaamheden op het beleidsterrein WSW. Bij het onderdeel budgetoverheveling wordt u verzocht dit bedrag in 2017 weer ter beschikking te stellen.
-€ 3.250	Nadelig: Begroot verlies 2016 van Impact was € 678.000. Werkelijk verlies 2016 is € 691.000. Het negatieve resultaat van € 13.000 komt voor 25% ten laste van Dronten (€ 3.250)

611

Werkgelegenheid

Verschil baten:

€

Gemeentelijk minimabeleid

614

Gemeentelijk minimabeleid

Verschil lasten:

€ -76.450

Bedrag	Toelichting
-€ 63.942	Het totale armoedebeleid (uitvoering en beleid) heeft aan de uitgavenkant € 63.942 meer gekost. De belangrijkste oorzaken zijn toe te rekenen aan: - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (nadeel) - Bijzondere bijstand bewindsvoering (nadeel) - Individuele bijzondere bijstand (nadeel) - Lasten collectieve zorgverzekering (voordeel) Zie ook baten armoedebeleid.
-€ 12.508	Nadeel aan de uitgavenkant Schuldhulpverlening (inkomsten extra regionale middelen zijn uitgegeven, zie ook baten).

614

Gemeentelijk minimabeleid

Verschil baten:

€ 55.864

Bedrag	Toelichting
€ 40.811	Meer inkomsten armoedebeleid onderdeel verhaal wet werk en bijstand. (zie ook lasten)
€ 15.053	Meer inkomsten schulphulpverlening door extra regionale middelen. (zie ook lasten)

Vluchtelingen/statushouders

621

Vluchtelingen/statushouders

Verschil lasten:

€ 277.321

Bedrag	Toelichting
-€ 41.150	Aan vluchtelingenwerk is € 41.150 uitgegeven wat zorgt voor een nadeel aan de uitgavenkant. Aan de inkomstenkant is echter € 90.210 ontvangen van het COA. Per saldo is hier daarom een overschot van € 49.060. Bij budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag over te hevelen naar 2017. (zie ook inkomsten)
€ 318.471	Bij opvang asielzoekers is aan gelden verhoogde asielinstroom en gelden faciliteitenbesluit opvangcentra een voordeel van € 318.471. Bij de budgetoverhevelingen wordt u gevraagd een bedrag van totaal € 420.366 (€ 261.395 Integratie en participatie statushouders & € 158.971 Faciliteitenbesluit Opvangcentra) over te hevelen naar 2017. In de decembercirculaire 2016 (verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen) zijn aanvullende middelen ontvangen (€ 101.895) die niet meer zijn verwerkt in de begroting. Omdat deze middelen in 2017 worden ingezet is overheveling noodzakelijk.

Bedrag

Toelichting

-€ 41.150

Aan vluchtelingenwerk is € 41.150 uitgegeven wat zorgt voor een nadeel aan de uitgavenkant. Aan de inkomstenkant is echter € 90.210 ontvangen van het COA. Per saldo is hier daarom een overschot van
€ 49.060. Bij budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag over te hevelen naar 2017. (zie ook inkomsten)

€ 318.471

Bij opvang asielzoekers is aan gelden verhoogde asielinstroom en gelden faciliteitenbesluit opvangcentra een voordeel van € 318.471. Bij de budgetoverhevelingen wordt u gevraagd een bedrag van totaal € 420.366 (€ 261.395 Integratie en participatie statushouders & € 158.971 Faciliteitenbesluit Opvangcentra) over te hevelen naar 2017. In de decembercirculaire 2016 (verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen) zijn aanvullende middelen ontvangen (€ 101.895) die niet meer zijn verwerkt in de begroting. Omdat deze middelen in 2017 worden ingezet is overheveling noodzakelijk.

621

Vluchtelingen/statushouders

Verschil baten:

€ 90.210

Bedrag	Toelichting
€ 90.210	Voor vluchtelingenwerk is € 90.210 ontvangen van het COA. Aan de uitgavenkant is € 41.150 uitgeven. Per saldo is hier daarom een overschot van € 49.060. Bij budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag over te hevelen naar 2017 (zie ook uitgaven).

Participatiebudget

623

Participatiebudget

Verschil lasten:

€ 282.834

Bedrag	Toelichting
€ 62.620	In de slotrapportage 2016 is een bedrag van € 39.500 overgeheveld voor de uitvoering van de pilot ‘Brede aanpak statushouders’; het taal-werk traject bij IMpact. Van het totale bedrag dat naar aanleiding van de AMIF-aanvraag beschikbaar is voor de brede aanpak van statushouders resteert nog een bedrag van € 62.620. In deze jaarrekening verzoeken wij u dit bedrag in 2017 weer ter beschikking te stellen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2016.
€ 40.000	Vanaf 2016 zijn de kosten voor licht ondersteunende begeleiding opgenomen in de WMO. Dit levert in de re-ïntegratie een besparing op van € 40.000.
€ 65.980	Het project ESF reïntegratie arbeidsmarkt in de regio Flevoland heeft in 2016 € 65.980 minder gekost.
€ 105.405	In 2016 is er bij externe inhuur sprake geweest van ziekte en vervroegde uitstroom door het aanvaarden van functies bij andere werkgevers. Ten gevolge hiervan zijn inhuurcontracten voortijdig beëindigd. Het was niet altijd mogelijk c.q. zinvol, om mensen die tussentijds zijn vertrokken te vervangen. Daarnaast was ook de inhuur van WorkFast lager dan begroot. Het totale voordeel externe inhuur bedraagt € 105.405.
€ 8.829	Overige positieve verschillen.

Van het totale voordeel heeft € 217.944 betrekking op de participatiewet reïntegratie. Dit is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie mutatie reserves).

623

Participatiebudget

Verschil baten:

€ -207

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

661

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

Verschil lasten:

€ -51.753

Bedrag	Toelichting
€ 97.425	Aan woningaanpassingen is € 97.425 minder gedeclareerd dan begroot in 2016. (voordelig)
-€ 149.178	Aan rolstoelen is € 149.178 meer uitgegeven dan begroot in 2016. (nadelig)

661

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

Verschil baten:

€ -6.000

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

Verschil lasten:

€ 843.385

Bedrag	Toelichting
-€ 33.776	Dit betreft een negatieve taakstelling op Huishoudelijke Ondersteuning conform de stand bij de septembercirculaire 2016. Zie hiervoor ook blz. 28 van de slotrapportage 2016. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.
€ 353.640	Aan Huishoudelijke Ondersteuning (Zorg In Natura) is € 353.640 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
€ 556.877	Aan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is € 556.877 minder uitgegeven dan geraamd. Bij de overhevelingen wordt u verzocht € 165.000 in 2017 ter beschikking te stellen voor HHT. Het restant van € 391.877 is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
€ 83.417	Aan gehandicaptenvervoersvoorzieningen is € 83.417 minder uitgegeven dan geraamd.
€ 51.484	Dit betreft een positieve taakstelling op Maatschappelijke Begeleiding conform de stand bij de septembercirculaire 2016. Zie hiervoor ook blz. 28 van de slotrapportage 2016. Dit bedrag is gestort in de reserve Sociaal Domein.
-€ 168.257	Aan Maatschappelijke Begeleiding (ZIN) is € 168.257 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

In totaal is op het onderdeel Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO € 594.968 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Zie hiervoor de mutaties reserves met tabel.

662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

Verschil baten:

€ 239

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

670

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Verschil lasten:

€ 648.961

Bedrag	Toelichting
€ 483.906	De stelpost WMO is toegevoegd aan de Reserve SD. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 134.091	Aan Algemene Voorzieningen WMO MO is € 134.091 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 24.963	Aan Algemene voorzieningen Jeugd is € 24.963 minder uitgegeven dan geraamd.
€ 6.001	Aan Overigen is € 6.001 minder uitgegeven dan geraamd.

670

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Verschil baten:

€ 20.237

Aan inkomsten is bij de Algemene Voorzieningen WMO MO € 20.237 meer ontvangen dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

671

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

Verschil lasten:

€ 289.660

Bedrag	Toelichting
€ 15.492	Aan uitvoeringskosten WMO is € 15.492 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
-€ 20.621	Aan Front- en backoffice WMO en Jeugd is € 20.621 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 182.723	De positieve taakstelling Jeugd zoals gemeld in de slotrapportage 2016 (blz 28) is gestort in de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 74.917	Aan Toegang en Werkwijze en Preventie Jeugd is € 74.919 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 23.468	Door voornamelijk terugvordering van subsidie 2015 GGD plusproducten heeft het Centrum Jeugd en Gezin € 23.468 minder gekost dan geraamd.
€ 13.371	Bij het opstellen van de begroting is de post Eerstelijnsloket WMO en Jeugd onterecht geïndexeerd voor € 13.371
€ 310	Overig.

671

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

Verschil baten:

€

PGB WMO en Jeugd

672

PGB WMO en Jeugd

Verschil lasten:

€ 1.371.350

Bedrag	Toelichting
€ 114.795	Aan WMO Huishoudelijke Ondersteuning PGB is € 114.795 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 254.712	Aan WMO Maatschappelijke Begeleiding PGB is € 254.712 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 20.981	Bij het opstellen van de begroting is de post Ondersteuning Jeugd PGB onterecht geïndexeerd voor € 20.981.
€ 980.862	Aan Ondersteuning Jeugd PGB is € 980.862 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.

672

PGB WMO en Jeugd

Verschil baten:

€

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Verschil lasten:

€ -1.282.424

Bedrag	Toelichting
€ 13.194	Bij het opstellen van de begroting is de post Ondersteuning Jeugd ZIN onterecht geïndexeerd voor € 13.194.
€ 356.029	De stelpost Jeugd is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein voor € 356.029. Zie mutaties en tabel reserves.
-€ 1.480.920	De post Ondersteuning Jeugd ZIN is met € 1.480.920 overschreden. Dit bedrag is onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
€ 17.282	Bij het opstellen van de begroting is de post Hulp Jeugd (regio) onterecht geïndexeerd voor € 17.282.
€ 148.048	De stelpost Hulp Jeugd (regio) is toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.
-€ 336.057	De lasten Hulp Jeugd (regio) zijn met € 336.057 overschreden. Dit bedrag is onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutatie en tabel reserves.

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Verschil baten:

€

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

Verschil lasten:

€ -74.975

Bedrag	Toelichting
-€ 74.975	De lasten Hulp in het kader van veiligheid (regio) zijn met € 74.975 overschreden. Dit bedrag is onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein. Zie mutaties en tabel reserves.

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

Verschil baten:

€