In het jaarverslag verklaren we per programma de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de Jaarstukken 2016 (op productniveau). De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.

Budgetoverhevelingen

Bij het vaststellen van de programmabegroting autoriseert uw raad het college voor het doen van uitgaven om de voorgenomen plannen en activiteiten te realiseren. Het kan voorkomen dat betreffende budgetten in het betreffende jaar niet (geheel) worden ingezet. Er kunnen zich daarbij situaties voordoen waarbij het redelijk is om deze budgetten over te hevelen naar het nieuwe boekjaar. Bij de Voortgangsrapportage 2016 en de Slotrapportage 2016 zijn reeds een aantal budgetoverhevelingen verwerkt.

Bij de Jaarstukken 2016 worden budgetoverhevelingen voorgesteld met een totale omvang van € 777.238. Het niet benutten van deze budgetten in 2016 levert een positief saldo op voor de jaarrekening.

Afwijkingen per programma

In het onderstaande totaaloverzicht is het verschil ten opzichte van de begroting per programma aangegeven. Daarbij is aangegeven welke bedragen voor budgetoverheveling per programma zijn opgenomen. Het restant is wat er ten opzichte van de verwachte resultaten nog zal worden verklaard. Uit dit beeld blijkt dat het grootste deel van het resultaat te verklaren is door de afwijkingen uit programma 2, 6, 8 en 9.