Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € -1.063.020. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). | |
| Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten: | |||||
| Saldo van kostenplaatsen | 202 | -351 | -2092 | -1756 | 336 |
| Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | -13 | -17 | -686 | -710 | -24 |
| Algemene baten en lasten | -248 | -504 | -248 | -300 | -52 |
| Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | -31 | -27 | -27 | -28 | -1 |
| Uitvoering Wet WOZ | -694 | -468 | -482 | -486 | -4 |
| Subtotaal lasten | -784 | -1367 | -3536 | -3305 | 257 |
| Baten: | |||||
| Saldo van kostenplaatsen | 56 | 0 | 0 | -148 | -148 |
| Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | 218 | 1228 | 1228 | 5 | -1223 |
| Algemene baten en lasten | 235 | 16 | 16 | 63 | 47 |
| Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Uitvoering Wet WOZ | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Subtotaal baten | 513 | 1244 | 1294 | -26 | -1320 |
| Exploitatieresultaat | -270 | -123 | -2242 | -3305 | -1063 |
Toevoegingen reserve | -109 | -109 | -420 | -420 | - |
Onttrekkingen reserve | 179 | 180 | 420 | 420 | - |
Resultaat na mutaties reserve | -199 | -52 | -2.242 | -3.305 | -1.063 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 9 (per saldo): | € |
De toevoegingen en onttrekkingen voor dit programma zijn volgens besluitvorming verwerkt.
Budgetoverhevelingen 2016
Voor dit programma zijn geen budgetoverhevelingen van toepassing.