Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € 313.409. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). | |
| Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten: | |||||
| Overige recreatieve voorzieningen | -6914 | -6698 | -6963 | -6760 | 203 |
| Groene sportvelden en terreinen | -281 | -450 | -458 | -332 | 126 |
| Openbaar bibliotheekwerk | -1569 | -1525 | -1593 | -1580 | 13 |
| Sport | -3343 | -2926 | -3104 | -3200 | -96 |
| Kunst | -78 | -90 | -101 | -77 | 24 |
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | -2757 | -2761 | -2808 | -2824 | -16 |
| Vormings- en ontwikkelingswerk | -236 | -263 | -264 | -258 | 6 |
| Natuurbescherming | -305 | -323 | -323 | -304 | 19 |
| Musea | -74 | -81 | -81 | -130 | -49 |
| Subtotaal lasten | -15557 | -15118 | -15694 | -12937 | 230 |
| Baten: | |||||
| Overige recreatieve voorzieningen | 962 | 818 | 818 | 820 | 2 |
| Groene sportvelden en terreinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Openbaar bibliotheekwerk | 41 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| Sport | 1739 | 1537 | 1537 | 1606 | 69 |
| Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | 40 | 30 | 30 | 41 | 11 |
| Vormings- en ontwikkelingswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natuurbescherming | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal baten | 2785 | 2443 | 2443 | 2527 | 84 |
| Exploitatieresultaat | -12772 | -12674 | -13251 | -12937 | 314 |
Toevoegingen reserve | -699 | -651 | -897 | -902 | -5 |
Onttrekkingen reserve | 2.240 | 1.263 | 2.006 | 1.917 | -89 |
Resultaat na mutaties reserve | -11.231 | -12.061 | -12.143 | -11.922 | 221 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 5 (per saldo): | € -93.349 |
Dit nadeel betreft een niet benodigde onttrekking aan de Bestemmingsreserve zware beschoeiingen.
Bedrag | Toelichting |
|---|---|
- € 88.810 | De geplande werkzaamheden aan het Ral en Pierland zijn doorgeschoven naar 2017. |
- € 4.539 | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van begroting. |
Budgetoverhevelingen 2016
Voor dit programma zijn geen budgetoverhevelingen van toepassing.